Faktúra 1200346
Dátum vyhotovenia:
28.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo objednávky:
222/1/Fa/5/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN813CR, 9.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
