Faktúra 1200345
Dátum vyhotovenia:
29.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo zmluvy:
228/1/Fa/5/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN278CV, 18.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
