Faktúra 1200329
Dátum vyhotovenia:
22.5.2020
Faktúra doručená:
26.5.2020
Číslo objednávky:
175/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PC materiál, telefón Panasonic, 93.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
