Faktúra 1200319
Dátum vyhotovenia:
18.5.2020
Faktúra doručená:
26.5.2020
Číslo objednávky:
164,173/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN845BI,TN945AB, 97.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
