Faktúra 1200311
Dátum vyhotovenia:
11.5.2020
Faktúra doručená:
21.5.2020
Číslo objednávky:
178/1/Fa/5/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN994EG, 22.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
