Faktúra 1200304

Dátum vyhotovenia: 15.5.2020

Faktúra doručená: 18.5.2020

Číslo objednávky: 168/1/Šk/5/2020

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu zábradlia III/1232 St. Lehota, 1491.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 491,40 EUR

ceny sú vrátane DPH