Faktúra 1200290
Dátum vyhotovenia:
11.5.2020
Faktúra doručená:
12.5.2020
Číslo objednávky:
177/1/Fa/5/2020
Dodávateľ
HYDROTEX-VD s.r.o.
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava rýpadla TNZ096, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
