Faktúra 1200266
Dátum vyhotovenia:
21.4.2020
Faktúra doručená:
4.5.2020
Číslo objednávky:
139/1/Šk/4/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ108, 1046.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 255,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
