Faktúra 1200263
Dátum vyhotovenia:
27.4.2020
Faktúra doručená:
4.5.2020
Číslo objednávky:
149/1/Fi/4/2020
Číslo zmluvy:
62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 158.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
