Faktúra 1200262
Dátum vyhotovenia:
28.4.2020
Faktúra doručená:
4.5.2020
Číslo objednávky:
160/1/Fi/4/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče, skrutky, podložky, 15.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
