Faktúra 1200250
Dátum vyhotovenia:
23.4.2020
Faktúra doručená:
29.4.2020
Číslo objednávky:
113/1/Fi/3/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Krhla, vedro, kanister, 82.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
