Faktúra 1200248

Dátum vyhotovenia: 22.4.2020

Faktúra doručená: 29.4.2020

Číslo objednávky: 131/1/Mch/3/2019

Číslo zmluvy: 61/4/2019

Dodávateľ

Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygienické potreby, 409.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

490,98 EUR

ceny sú vrátane DPH