Faktúra 1200227
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
16.4.2020
Číslo objednávky:
75/1/Fi/2/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 226.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
272,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
