Faktúra 1200220

Dátum vyhotovenia: 1.4.2020

Faktúra doručená: 7.4.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/20 hovory, 313.21 EUR

Názov položky:

Mobily 03/20 hovory, 48.29 EUR

Názov položky:

Mobily 03/20 hovory, 66.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

428,27 EUR

ceny sú vrátane DPH