Faktúra 1200214

Dátum vyhotovenia: 3.4.2020

Faktúra doručená: 7.4.2020

Číslo objednávky: 132/1/Be/3/2020

Dodávateľ

PRIMA GROUP s.r.o.
Námestie sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín
IČO: 46883932

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Práce súpravy zber a štiepkovanie II/516 Tr.Teplice, 270 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

270,00 EUR

ceny sú vrátane DPH