Faktúra 1200207
Dátum vyhotovenia:
1.4.2020
Faktúra doručená:
6.4.2020
Číslo objednávky:
108/1/Fi/3/2020
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dezinf. prostr., vlhčené utierky, 972.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 167,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
