Faktúra 1200173
Dátum vyhotovenia:
12.3.2020
Faktúra doručená:
23.3.2020
Číslo objednávky:
72/1/Mch/2/2020
Číslo zmluvy:
3/4/2020
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 107.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
