Faktúra 1200171
Dátum vyhotovenia:
17.3.2020
Faktúra doručená:
23.3.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/20 MY, 68.36 EUR
Názov položky:
Nafta 03/20 MY, 403.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
