Faktúra 1200161

Dátum vyhotovenia: 12.3.2020

Faktúra doručená: 12.3.2020

Číslo objednávky: 98/1/Fi/3/2020

Dodávateľ

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Elektroinštal. materiál, 4.11 EUR

Názov položky:

Elektroinštal. materiál, 278.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

282,22 EUR

ceny sú vrátane DPH