Faktúra 1200155

Dátum vyhotovenia: 1.3.2020

Faktúra doručená: 6.3.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/20 hovory, 264.32 EUR

Názov položky:

Mobily 02/20 hovory, 29.59 EUR

Názov položky:

Mobily 02/20 hovory, 44.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

338,63 EUR

ceny sú vrátane DPH