Faktúra 1200154
Dátum vyhotovenia:
3.3.2020
Faktúra doručená:
6.3.2020
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Str. lístky 03/2020, 3484 EUR
Názov položky:
Str. lístky 03/2020, 8.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 492,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
