Faktúra 1200151
Dátum vyhotovenia:
5.3.2020
Faktúra doručená:
6.3.2020
Číslo objednávky:
88/1/Fi/3/2020
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodič ohybný - kábel, 194.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
