Faktúra 1200137
Dátum vyhotovenia:
28.2.2020
Faktúra doručená:
3.3.2020
Číslo objednávky:
85/1/Fi/2/2020
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 105.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
