Faktúra 1200130
Dátum vyhotovenia:
28.2.2020
Faktúra doručená:
4.3.2020
Číslo objednávky:
08/4/Hr/01/2020
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 2187.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 625,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
