Faktúra 1200129
Dátum vyhotovenia:
28.2.2020
Faktúra doručená:
3.3.2020
Číslo objednávky:
08/4/Hr/1/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 2507.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 507,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
