Faktúra 1200127
Dátum vyhotovenia:
28.2.2020
Faktúra doručená:
3.3.2020
Číslo objednávky:
78/1/Fi/2/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, 74.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
