Faktúra 1200119
Dátum vyhotovenia:
14.2.2020
Faktúra doručená:
25.2.2020
Číslo objednávky:
24/1/Mi/1/2020a
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety - 5 ks, 78.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
