Faktúra 1200116
Dátum vyhotovenia:
21.2.2020
Faktúra doručená:
25.2.2020
Číslo objednávky:
79/1/Be/2/2020
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PP rúra opr.priepust III/1865 Dúbrava, 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
