Faktúra 1200115
Dátum vyhotovenia:
14.2.2020
Faktúra doručená:
25.2.2020
Číslo objednávky:
36/1/Be/1/2020
Číslo zmluvy:
8/4/2019
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes ASD mix TN, 937.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 125,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
