Faktúra 1200096
Dátum vyhotovenia:
13.2.2020
Faktúra doručená:
18.2.2020
Číslo objednávky:
61/1/Fi/2/2020
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál, 8.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
