Faktúra 1200093
Dátum vyhotovenia:
10.2.2020
Faktúra doručená:
17.2.2020
Číslo objednávky:
08/4/Hr/01/2020
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 2538.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 538,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
