Faktúra 1200092

Dátum vyhotovenia: 13.2.2020

Faktúra doručená: 14.2.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/20 TN, 85.06 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/20 TN, 894.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 175,44 EUR

ceny sú vrátane DPH