Faktúra 1200089
Dátum vyhotovenia:
10.2.2020
Faktúra doručená:
11.2.2020
Číslo objednávky:
60/1/Fi/2/2020
Dodávateľ
DIAMOS s.r.o.
Horné Ozorovce 61
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 48215805
Horné Ozorovce 61
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 48215805
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ostrenie kotúčov TN278CV, 37.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
