Faktúra 1200072
Dátum vyhotovenia:
31.1.2020
Faktúra doručená:
4.2.2020
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 01/2020 NM, 5668.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 802,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
