Faktúra 1200064
Dátum vyhotovenia:
22.1.2020
Faktúra doručená:
4.2.2020
Číslo objednávky:
22/1/Fi/1/2020
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky - plech TNZ089, 42.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
