Faktúra 1200059
Dátum vyhotovenia:
29.1.2020
Faktúra doručená:
31.1.2020
Číslo objednávky:
45/1/Fa/1/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN778FK, 16.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
