Faktúra 1200058
Dátum vyhotovenia:
24.1.2020
Faktúra doručená:
31.1.2020
Číslo objednávky:
26/1/Fa/1/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ 107, 566 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
679,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
