Faktúra 1200055
Dátum vyhotovenia:
22.1.2020
Faktúra doručená:
31.1.2020
Číslo objednávky:
17/1/Fi/1/2020
Číslo zmluvy:
62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 579.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
695,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
