Faktúra 1200054

Dátum vyhotovenia: 24.1.2020

Faktúra doručená: 31.1.2020

Číslo objednávky: 25/1/Mi/1/2020

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spoj. materiál opr.zvodidiel II/581 MY, 404.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

404,70 EUR

ceny sú vrátane DPH