Faktúra 1200052
Dátum vyhotovenia:
28.1.2020
Faktúra doručená:
31.1.2020
Číslo objednávky:
43/1/Fi/1/2020
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pilník guľatý, 14.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
