Faktúra 1200046
Dátum vyhotovenia:
28.1.2020
Faktúra doručená:
30.1.2020
Číslo objednávky:
44/1/Fi/1/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy, 73.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
