Faktúra 1200044
Dátum vyhotovenia:
27.1.2020
Faktúra doručená:
29.1.2020
Číslo objednávky:
29/1/Fi/1/2019
Číslo zmluvy:
112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky na vozidlá, 5740 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 888,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
