Faktúra 1200038
Dátum vyhotovenia:
24.1.2020
Faktúra doručená:
24.1.2020
Číslo objednávky:
35/1/Fi/1/2020
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN727BO, 38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
