Faktúra 1200027
Dátum vyhotovenia:
17.1.2020
Faktúra doručená:
21.1.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/20 MY, 67.08 EUR
Názov položky:
Nafta 01/20 MY, 2146.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 656,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
