Faktúra 1200013

Dátum vyhotovenia: 13.1.2020

Faktúra doručená: 13.1.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/19-01/20 TN, 48.42 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/19-01/20 TN, 767.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

979,57 EUR

ceny sú vrátane DPH