Faktúra 1191185
Dátum vyhotovenia:
27.12.2019
Faktúra doručená:
7.1.2020
Číslo objednávky:
682/1/Mi/11/2019
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov MY, 74.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
