Faktúra 1191175
Dátum vyhotovenia:
13.12.2019
Faktúra doručená:
2.1.2020
Číslo objednávky:
698/1/Fa/12/2019
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ108, 1406.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 687,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
