Faktúra 1191171
Dátum vyhotovenia:
20.12.2019
Faktúra doručená:
2.1.2020
Číslo objednávky:
727/1/Fi/12/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 33.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
