Faktúra 1191170

Dátum vyhotovenia: 19.12.2019

Faktúra doručená: 2.1.2020

Číslo objednávky: 725/1/Fa/12/2019

Číslo zmluvy: 45/4/2019

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Period.prehliadka TN204DO, 782.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

938,65 EUR

ceny sú vrátane DPH