Faktúra 1191167

Dátum vyhotovenia: 18.12.2019

Faktúra doručená: 2.1.2020

Číslo objednávky: 718/1/Mch/12/2019

Číslo zmluvy: 61/4/2019

Dodávateľ

Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hyg. a čistiace prostriedky, 285.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

342,96 EUR

ceny sú vrátane DPH